Anulaciones - Logiciel soluciones informáticas

Proveedores y compras
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Esta opción permite anular comprobantes de compras: Facturas, Notas de débito, Notas de crédito, Pagos, Remitos, Ajustes manuales de cuenta corriente, y Gastos.

Presion el botón de la lupa para seleccionar el tipo de comprobante a anular.  

Seguidamente, seleccione el proveedor al que pertenece el comprobante a anular, desplegando la lista de proveedores registrados.  Puede modificar esa lista en Proveedores y compras - Tablas - Proveedores.

Ingrese el período dentro del cuál se encuentra el comprobante a anular.

Seleccione el comprobante de la lista que aparece.

Ingrese el motivo de la anulación, para una posterior referencia.

Finalmente, confirme la anulación.

Importante: no se puede anular facturas, débitos, créditos ni órdenes de pago que estén total o parcialmente imputados.  Previamente debe desimputarlos en forma completa, en Proveedores y compras - Utilitarios - Desimputaciones.